Perguntas e Respostas da Solução Sistemas.

P: = Perguntas

R: = Respostas

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P: Qual a diferença de CT-E para CT-E OS? R: A principal diferença está no objeto transportado: o CT-e regula o transporte de cargas/mercadorias em geral. O CT-e OS (modelo 67) é exclusivo para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem.

P: No Firebird 5.0 já vem habilitado para utilizar todos os núcleos? R: Sim.

P: O que é um CFOP? R: É o Código Fiscal de Operações e Prestações, utilizado para definir a natureza de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. Identifica se a operação é entrada ou saída, dentro ou fora do estado, e sua finalidade (venda, devolução, etc.).

P: Posso lançar nota fiscal sem venda? R: Sim, é possível emitir notas NFe pelo Solução.ERP pelo menu Fiscal/Contábil >> Emissão de Notas NFe.

P: Como faço para realizar contagem de estoque no sistema? R: Entre no menu Compras/Estoque >> Contagem de Estoque. Digite o nome da contagem, insira os produtos e vá em Opções >> Gerar movimentação de produtos da diferença para ajuste de estoque.

P: É possível vincular o vendedor no cliente para que o mesmo fique responsável pelo cliente? R: Sim, através do menu Cadastrar >> Cliente. Edite o cliente e, na aba Dados Adicionais, selecione o "Funcionário Responsável".

P: É possível colocar uma chave PIX para o cliente fazer o pagamento? R: Sim. Vá em Cadastrar >> Formas de Pagamento >> Localizar (PIX) >> Editar. Na aba "Tipo de Chave Pix", selecione o tipo e, na aba "Chave Pix", insira a chave desejada.

P: Operei as parcelas no contas a receber e gerei uma nota, precisei alterar algo e excluir a nota, mas ao voltar no contas a receber deu erro. O que fazer? R: Vá em Financeiro >> Contas a Receber, selecione a parcela e clique em "Verificar Histórico de Geração de Parcela". Clique no botão "Desfazer Operação" para as parcelas voltarem à originalidade.

P: Estou fazendo uma nota e está dando erro no NCM, como arrumar? R: Identifique o item com problema. Edite a nota, vá nos itens, dê duplo clique no produto para abrir o cadastro e clique em Editar. Na aba "Consulta Tributária", localize o NCM correto, selecione-o e clique em "Carregar estas informações para o cadastro".

P: Como faço para alterar o estoque do meu produto no sistema? R: Vá em Cadastrar >> Produtos/Serviços >> Localizar >> Editar. Clique no botão "Ajustar Estoque" e insira a quantidade correta.

P: Ao dar entrada pelo XML, vinculei o item errado. Como alterar? R: Vá em Opção do Produto >> Abrir cadastro deste produto. Apague a referência do produto, referência do fornecedor e o código de barras. Salve para desvincular e poder vincular novamente na tela de compras.

P: Estou cadastrando um produto e quando vou colocar a quantidade dá erro. Como resolver? R: Como o produto é novo e ainda não tem código, primeiro clique em Salvar. Depois, clique em Editar e aí sim poderá usar o botão "Ajustar Estoque".

P: Não consigo gerar uma nota para meu cliente que é não contribuinte. Como resolver? R: Verifique se o cliente possui Inscrição Estadual. Se não possuir, no cadastro do cliente, deixe o campo da I.E. em branco e selecione a opção "Não" em "Contribuinte do ICMS".

P: Como gerar o XML para o meu contador no sistema Solução? R: Vá em Fiscal/Contábil >> Gerenciar Notas >> Opções (canto inferior direito) >> Gerar XML ao contador. Filtre o período e salve o arquivo gerado.

P: É possível cancelar nota fiscal eletrônica vinculada a um Manifesto ou CTE? R: Sim, mas é necessário cancelar primeiro os documentos de transporte (Manifesto/CTE). Depois, cancele a nota fiscal.

P: Situação tributária inválida para o item X. O que fazer? R: Na nota, vá na aba Itens, localize o item indicado e insira a Situação Tributária (S.T.) correta. No cadastro do produto, já deixe isso corrigido para as próximas notas.

P: Consigo gerar uma carta de correção em uma nota enviada? R: Sim. Em Fiscal/Contábil >> Gerenciar Notas, localize a nota enviada, clique em Opções da Nota >> Carta de Correção. Digite o texto da alteração e confirme.

P: Preciso alterar uma venda vinculada a uma movimentação. O que fazer? R: Vá em Registrar >> Movimentação de Produtos, localize o registro e cancele-o. Se houver crédito vinculado, cancele o crédito primeiro para conseguir cancelar a movimentação e, então, alterar a venda.

P: Qual modelo de certificado digital usar para emitir nota fiscal? R: O modelo deve ser o e-CNPJ A1. Ele fica gravado no banco de dados na pasta Server, evitando a necessidade de reinstalação ou busca no computador.

P: Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado no item. O que fazer? R: Verifique se o CFOP e a S.T. combinam (Ex: CFOP 5102 com S.T. 102 ou 500). Consulte seu contador em caso de dúvida fiscal.

P: Ao emitir manifesto aparece a mensagem "Emissor não habilitado". O que fazer? R: Isso indica pendência fiscal no CNPJ junto à SEFAZ. O contador deve verificar a regularidade ou abrir um chamado na SEFAZ para liberação.

P: É possível gerar parcelas avulsas no sistema? R: Sim. Em Financeiro >> Parcelas, você gera a parcela inserindo cliente, data, forma de pagamento e valor. Ela aparecerá no Contas a Receber.

P: Ao emitir MDFe informa "Percurso informado inválido". O que fazer? R: Na aba Rodoviário >> Veículo de Tração, informe por quais estados o caminhão passará entre a origem e o destino (Ex: de MS para RS, informar PR).

P: Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo PMVAST. O que fazer? R: Nos itens da nota, verifique o campo BC ICMS ou Alíquota do produto. Caso falte a informação do MVA, preencha-a conforme orientação contábil.

P: Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado. O que fazer? R: O limite para nota sem identificação é R$ 10.000,00. Diminua o valor ou selecione um cliente com cadastro completo (CPF/Endereço).

P: É possível vincular uma despesa sobre a compra? R: Sim. Na tela de Compras, aba Outras Informações, use o botão "Lançar Despesa". O valor será rateado no custo dos produtos.

P: É possível obter um relatório das minhas compras? R: Sim, em Compras/Estoque >> Relatórios >> Compras >> Relação de Compras. Pode ser Analítico (detalhado) ou Sintético (resumido).

P: O Solução ERP emite boletos de quais bancos? R: Sicredi, Itaú, BB, Santander, Caixa, Sicoob, Bradesco, Safra, EFI, Cresol e Credisis. Sicredi, BB, EFI e Santander possuem envio automático (sem remessa).

P: O sistema Solução ERP faz agrupamento de parcelas? R: Sim, tanto no Contas a Pagar quanto no Receber, através do Assistente de Operação de Parcelas.

P: "Rejeição: Circulação da NF-e verificada" ao tentar cancelar. O que fazer? R: Não é possível cancelar, pois a nota já passou por fiscalização ou o destinatário confirmou a operação.

P: O sistema possui busca de endereço por CEP ou CPF/CNPJ? R: Sim, o Solução ERP busca dados diretamente dos Correios e da Receita Federal.

P: Quais tipos de notas o Solução ERP emite? R: NFe, NFCe, MDFe, CTe/CTe-OS e Nota de Importação.

P: É possível baixar notas de entrada emitidas contra meu CNPJ? R: Sim, o sistema possui busca automática. Você pode baixar o XML, gerar a compra e manifestar a nota.

P: O sistema possui ferramentas para expedição e conferência? R: Sim, possui uma tela específica para conferência de materiais antes da entrega ao cliente ou funcionário.

P: Consigo gerar nota de vários pedidos/vendas ao mesmo tempo? R: Sim, é possível selecionar múltiplas vendas e gerar uma única nota consolidada.

P: É possível bloquear telas para funcionários específicos? R: Sim, através do Controle de Usuário é possível limitar o acesso a telas determinadas.

P: O sistema possui controle financeiro completo? R: Sim, inclui Controle de Caixa (sangria, suprimento), Contas a Pagar, Contas a Receber, Remessa/Retorno Bancário e relatórios de D.R.E.

P: É possível fazer venda consignada? R: Sim, através da tela de Movimentação de Produtos (Remessa a Vender).

P: O sistema possui controle de logística e rotas? R: Sim, a ferramenta "Rota de Entregas" controla veículos, funcionários e romaneios por região.

P: Consigo personalizar etiquetas pelo sistema? R: Sim, o sistema permite a customização total de etiquetas.

P: É possível fazer devolução ou troca de produtos? R: Sim, o sistema permite devolução total ou geração de crédito para o cliente usar futuramente.

P: O sistema possui controle de aniversariantes? R: Sim, emite relatórios e pode exibir avisos de aniversariantes no login.

P: O sistema possui controle de produto composto e industrialização? R: Sim, permite cadastrar a composição do produto e processar a produção baixando os insumos.

P: O sistema possui venda futura? R: Sim, permite realizar a venda e dar baixas parciais dos produtos conforme o cliente solicita.

P: Consigo ter múltiplos preços para o mesmo produto? R: Sim, através da opção "Tabela de Preços".

P: Quais os principais relatórios de vendas o sistema possui? R: Vendas por período, Margem de Lucro, Curva ABC, Vendas por Funcionário e Análise do Cliente.

P: É possível identificar qual funcionário realizou um serviço? R: Sim, através da opção "Executor de Serviço" em vendas ou ordens de serviço.

P: O sistema tem controle de contratos e mensalidades? R: Sim, permite gerar contratos e automatizar a geração de parcelas mensais.

P: Vou perder meus dados ao migrar para a Solução Sistemas? R: Não, a empresa realiza a importação do banco de dados antigo para garantir a integridade das informações.

P: Como funciona o suporte técnico? R: Atendimento via ligação, WhatsApp e acesso remoto. Para clientes ERP, há um técnico responsável designado para atendimento presencial se necessário.

P: Qual o valor da mensalidade do ERP Solução? R: R$ 229,00 para a máquina principal. Pontos adicionais custam R$ 49,90. (Nota interna: acima de 10 pontos aplica-se +50%).

P: O sistema é cobrado por quantidade de usuários? R: Não, é cobrado por pontos de acesso simultâneos.

P: Existe fidelidade ou multa para rescindir o contrato? R: Não há fidelidade nem multas para desativação dos sistemas.

P: Qual o valor do certificado digital? R: E-CNPJ A1: R$ 189,00 | E-CPF A1: R$ 139,00.

P: Tem como integrar balança no sistema? R: Sim, integra com as principais marcas (Filizola, Toledo, etc.), tanto para balanças de caixa quanto de gôndola.

P: O backup do meu sistema será automático? R: Sim, é realizado automaticamente em nuvem (servidores Amazon) com backups diários.

P: Existe custo de implantação? R: Não há custo de implantação para o Fiscal Fácil ou Solução ERP (taxa de instalação do site é R$ 350,00).

P: Como acesso minhas notas emitidas para o contador? R: Podem ser acessadas pelo Portal do Contador (portaldocontador.com) ou baixadas via Radar de Notas no sistema.

P: O que é necessário para emitir notas pelo sistema? R: Sistema instalado, Certificado Digital A1 e Inscrição Estadual ativa/credenciada na SEFAZ.

P: É possível mandar notas em PDF pelo WhatsApp/E-mail? R: Sim, o sistema envia PDF de notas, vendas e orçamentos diretamente.

P: Fiz uma baixa parcial e quero desfazer. Como? R: Localize a parcela com a observação "advinda de baixa parcial" no Contas a Receber e cancele o registro. Depois, estorne a parcela original.

P: Existe relatório de lucro líquido (vendas vs despesas)? R: Sim, através da tela Financeiro >> Gerenciamento Financeiro.

P: Consigo ver produtos com estoque reservado? R: Sim, na tela de Consulta de Produtos ele mostra o saldo disponível e o que está reservado em pedidos.

P: O sistema sugere acompanhamentos (Kits) na venda? R: Sim, no cadastro de produtos (aba Dados Adicionais) existe o campo "Sugestão de acompanhamento".

P: Como cadastrar dois CNPJs para emitir CTE no Fiscal Fácil? R: Devem ser feitos dois contratos de Fiscal Fácil. No Solução ERP, adiciona-se uma "entidade não física" por R$ 100,00.

P: Consigo lançar uma parcela financeira sem vínculo com venda? R: Sim. Vá em Financeiro >> Lançar Parcelas >> Novo.

P: Como gerar nota de devolução de uma venda feita no sistema? R: Em Fiscal/Contábil >> Gerenciar Notas, selecione a nota de venda, clique nas 3 barrinhas e escolha "Gerar nota de devolução".

P: Consigo filtrar o vendedor no relatório de Caixa Diário? R: Não. O caixa filtra por quem operou o dinheiro (usuário). Para filtrar por vendedor, use o Relatório de Faturamento >> Vendas por Período.

P: Se eu inativar um item, perco o histórico? R: Não. O histórico permanece, mas o item não poderá mais ser usado em novas vendas ou notas.

P: Como excluir um cupom/nota pendente? R: Vá em Gerenciar Notas, selecione a nota e clique em "Consultar Nota". Se a SEFAZ retornar que não existe, o status muda para "Em Digitação" e você pode excluir.

P: Como cadastrar veículos no sistema? R: Acesse Cadastrar >> Veículos e preencha placa, modelo, UF, Renavam, tipo de rodado e carroceria.

P: CTE de subcontratação precisa referenciar a chave anterior? R: Sim, é obrigatório referenciar a chave de acesso do CT-e original.

P: Posso emitir outro Manifesto com o mesmo caminhão sem encerrar o anterior? R: Não. É necessário encerrar o percurso do manifesto anterior para conseguir emitir um novo para a mesma placa.

P: Qual o valor de implantação presencial no MS? R: Para clientes com menos de 3 computadores, é cobrada uma taxa de R$ 350,00 para induzir o atendimento remoto e aumentar a eficiência.

P: Como gerar o XML de entradas (fornecedores)? R: Use o Radar de Notas. Mude o filtro para "Notas Recebidas", manifeste as notas e gere o XML.

P: Erro "Tag XBAIRRO - Nenhum valor informado". O que fazer? R: Falta preencher o bairro no cadastro do cliente da nota.

P: Como puxar um inventário de todos os produtos? R: Vá em Compras/Estoque >> Relatórios >> Inventário e selecione "Inventário Convencional".

P: O que significa "NFCe Offline"? R: Notas emitidas em contingência por falta de internet ou erro na SEFAZ. Devem ser reenviadas em Gerenciar Notas assim que a conexão estabilizar.

P: Fiz uma movimentação de entrada, mas era saída. Posso alterar? R: Não. Cancele o registro original, vá em Opções >> Duplicar Registro e altere o tipo para Saída antes de salvar o novo.

P: Como bloquear o acesso de um funcionário demitido? R: Em Cadastrar >> Funcionário, edite o cadastro e mude o status para "Inativo".

P: O certificado do GOV serve para emitir notas no sistema? R: Não. O sistema exige o certificado digital padrão (arquivo A1).

P: Inscrição Municipal serve para o sistema? R: Serve apenas para Nota de Serviço. Para produtos (NFe/NFCe) e transporte, é obrigatória a Inscrição Estadual (I.E.).

P: Alterei o valor na tela "Atualizar Preços" mas não salvou. Por quê? R: Você deve selecionar o campo (ex: Valor de Venda), digitar o valor e depois ir em Opções >> Salvar/Atualizar informações dos produtos selecionados.

P: Como ver o saldo restante de um crédito de cliente? R: Verifique em Registrar >> Crédito ou inicie uma nova venda para o cliente; o sistema mostrará o saldo disponível.

P: É possível excluir uma venda lançada várias vezes? R: Não é possível apagar o registro histórico, apenas cancelar/excluir o status dela na tela de consulta de vendas.

P: Como baixar meus relatórios customizados? R: Clique com o botão direito na área em branco do sistema e selecione "Baixar Relatório Firebase". Aguarde cerca de 2 minutos.

P: Quais as diferenças entre relatórios Analíticos e Sintéticos? R: Sintético é resumido (valor final por registro). Analítico é detalhado (mostra todos os itens de cada registro).

P: Como transfiro valor de um caixa para outro? R: Vá em Financeiro >> Operação de Caixa >> Transferência de Caixa. Informe as contas de origem e destino.

P: "Emissão não habilitada" ao enviar nota. O que fazer? R: Verifique pendências fiscais com seu contador. A empresa pode estar descredenciada ou suspensa na SEFAZ.

P: Certificado Vencido. O que fazer? R: Deve renovar o certificado. Entre em contato com o suporte para orientação na instalação do novo arquivo.

P: Como ter acesso ao banco de dados para backup? R: Vá em Utilitários >> Realizar Backup Local. Em nuvem, faça o Upload e depois o Download. Em servidor físico, salve em um pendrive/disco externo.

P: Qual a função do vínculo de veículo ao produto? R: É usado por revendas de veículos novos (sem emplacamento), onde os dados do chassi/motor precisam sair no XML da nota.

P: Consigo atualizar os preços de um fornecedor específico em 10% de uma vez? R: Sim. Em Atualizar Preços, filtre o fornecedor, vá em "Simular alteração do preço de venda", coloque a porcentagem e depois salve.

P: Como funciona a divisão dos banheiros na empresa? R: Banheiro do fundo é apenas para funcionários masculinos. Banheiro da frente é para mulheres e clientes.

P: É possível cancelar NFe após o prazo legal? R: Sim, através do "Cancelamento Extemporâneo" solicitado pelo contador junto à SEFAZ (geralmente gera taxa).

P: Quando emito nota o sistema baixa estoque? R: Se a nota for gerada a partir de uma venda, sim. Se for uma nota avulsa (direto na tela de notas), não.

P: Posso customizar o layout de impressão no Fiscal Fácil? R: Não. O Fiscal Fácil possui impressões padrão (A4 ou Cupom). Customizações só estão disponíveis no Solução ERP.

P: O suporte funciona em feriados? R: Sim, normalmente.

P: Como trocar a senha do certificado A1? R: É necessário o computador onde ele foi instalado com chave exportável. Ao exportar novamente, você define a nova senha.

P: Preciso excluir um ajuste de caixa errado. Como fazer? R: Vá em Financeiro >> Operação de Caixa >> Manutenção de Caixa >> Localizar. Abra o registro e clique em Excluir.